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获嘉县元至四月份财政预算执行情况分析
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   元至四月份,获嘉县财税部门大力推进各项财政政策落实,坚持以组织财政收入、加快支出进度为工作重点,财政收入保持较快增长,重点支出得到有效保障,财政运行情况总体良好。
   一、全县财政收支
   ㈠财政收入
   1、地方财政总收入
  按照《财政部关于明确地方财政总收入口径的意见》(财预[2007]11号)规定的口径计算,元至4月份,全县财政总收入完成37279万元,比上年同期30288万元,增长23.1%,其中入中央金库13333万元,比上年同期10299万元,增长29.5%。
   2、公共财政预算收入
   全县公共财政预算收入完成23353万元,同比增长19.3%,比全市平均增幅高7.2个百分点,比八县(市)平均增幅高2.2个百分点。收入规模在八县(市)中排第8位(前7位分别是长垣县138181万元、辉县市89188万元、卫辉县39272万元、新乡县37588万元、原阳县37035万元、封丘县27533万元、延津县26020万元);增幅排八县(市)第3位(前2位分别是长垣县35.1%、封丘县22.8%;后5位是卫辉县14.6%、新乡县9.5%、原阳县8.7%、辉县市5.4%、延津县2.3%)。
   4月当月,全县公共财政预算收入完成5418.9万元,同比增长23%,其中税收收入完成5206.8万元,同比增长67.3%;非税收入完成212万元,同比下降83.6%。
   从各县(市)公共财政预算收入规模在全省106个县(市)排名情况看,与2018年底相比,3个县(市)上升,1个县(市)持平, 4个县(市)下降,具体情况是:封丘县排第90位,上升10个位次;延长垣县排第6位,上升7个位次;津县排第100位,上升4个位次;获嘉县排第103位,与去年年底持平;新乡县排第66位,下降2个位次;辉县市排第17位,下降7个位次;原阳县排第70位,下降9个位次;卫辉市排第60位,下降14个位次。  
   3、收入构成情况 
   ⑴全县税收收入完成16986万元,为预算的38.4%,同比增长32%,比全市平均增幅高15.4个百分点,比八县(市)平均增幅高9个百分点;占公共财政预算收入的比重为72.7%,较去年同期上升7个百分点,低于全市平均水平3.9个百分点,低于八县(市)平均水平1.7个百分点。
  主体税种(增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税,下同)完成11707万元,为预算的42.2%,同比增长33%,占税收收入的比重为68.9%;占公共财政预算收入的比重为50.1%,较去年同期上升5.1个百分点;小税种(资源税、房产税、印花税、土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税,下同)完成5279万元,为预算的32%,同比增长29.9%,占税收收入的比重为31.1%,占公共财政预算收入的比重为22.6%,较上年同期提高1.8个百分点。
   ⑵非税收入完成6367万元,为预算的39.4%,同比下降5%,占公共财政预算收入的比重为27.3%,较去年同期下降7个百分点。 
   4、收入分部门情况
   ⑴税务部门完成17632万元,为预算的38.4%,同比增长32.4%,占公共财政预算收入的比重为75.5%,较去年同期增长7.5个百分点。其中:
   ①增值税完成8142万元,为预算的41.9%,同比增长43.8%,增长的原因主要是受建筑、房地产、银行业、生活服务等行业“营改增”因素影响,增收2480万元,有力拉动了税收的增长;
  ②企业所得税完成2642万元,为预算的45.2%,同比增长36.3%,增收的原因主要是今年的所得税汇算清缴工作已开始,较上年增收704万元;
   ③个人所得税完成281万元,为预算的29.8%,同比下降62.8%,减少的原因主要是因为上年同期有一次性收入因素,同盟医院改制一次性缴纳财产转让个人所得税440万元,同时,代扣代缴工资薪金个人所得税政策调整,增加六项专项附加扣除及免征额由3500元调整为5000元,导致该税种下降幅度较大;
   ④城市维护建设税完成642万元,为预算的42.8%,同比增长45.9%,增收的主要原因是房地产市场销售有所好转,增收202万元;
   ⑤资源税完成131万元,为预算的39.1%,同比增长81.9%,增收59万元;
   ⑥房产税完成611万元,为预算的43%,同比下降0.8%,减收的原因是建筑业和房地产业形势虽有所好转,相应合同量增加,但部分企业纳税不够及时,减收5万元;
   ⑦印花税完成242万元,为预算的32.3%,同比增长28.7%,增收的原因是建筑业和房地产业形势有所好转,相应合同量增加,增收54万元;
   ⑧城镇土地使用税完成997万元,为预算的43.5%,同比增长0.5%;
   ⑨土地增值税完成1532万元,为预算的60.8%,同比增长178.5%,增长的原因主要是房地产市场回暖,房产交易量有较大幅度,增收982万元;
   ⑩车船税完成357万元,为预算的39%,同比增长28.9%,增长的主要原因是通过税务部门宣传,纳税人在本地纳税意识有所增强,异地交纳车船税的情况减少,前4个月共增收80万元;
契税完成1192万元,为预算的26.3%,同比增长91.3%,增长的原因主要是房产销售较去年增长幅度较大,新房和二手房交易较多,前4个月共增收569万元。
  (2)非税部门完成6367万元,为预算的39.4%,同比下降5%,占公共财政预算收入的比重为27.3%,较去年同期下降7个百分点。主要收入项目完成情况是:
   ①行政事业性收费收入完成1367万元,为预算的56.5%,同比增长9.1%,收入增长的原因主要是收入管理中心加大征管力度,达到“应收尽收,应入尽入”,成效明显;
   ②罚没收入完成1031万元,为预算的22.8%,同比下降46.8%,下降的原因主要是因为前年年末有未入库的罚没收入上年入库,造成基数过大所致;
   ③国有资源有偿使用收入完成3056万元,为预算的43.5%,同比增长3.9%,增长的原因主要今年有公租房出售;
   ④其他收入完成129万元,为预算的174.3%,同比增长2050%,增长的原因主要是今年非税收入严格按规定的科目入库,不再以“其他收入”统一入库,所以去年同期基数过小。
   5、收入分级情况 
   县本级公共财政预算收入完成11083万元, 为预算的33.6%,同比增长1.5%,占全县公共财政预算收入的比重为47.5%;乡(镇)级完成12270万元,为预算的44.8%,同比增长41.8%,占全县公共财政预算收入的比重为52.5%。
  6、基金预算收入
   全县基金收入完成5415万元,为预算的8.7%,同比下降46.4%。
   7、县本级公共财政预算收入
  县本级公共财政预算收入完成11083万元, 为预算的33.6%,同比增长1.5%。其中:税收收入完成4716万元,为预算的28%,同比增长11.9%,占公共财政预算收入的比重为42.6%,比上年同期增长4个百分点县本级收入增减原因与全县差别不大,不再重复说明)。主要收入项目完成情况是:
增值税完成1107万元,为预算的42.6%,同比增长23.4%;
  企业所得税完成913万元,为预算的46.6%,同比增长14.1%;
  个人所得税完成74万元,为预算的29%,同比下降22.9%;
  城市维护建设税完成115万,为预算的27.4%,同比下降14.2%;
  小税种共完成2507万元,为预算的21.6%,同比增长9.8%;
   非税收入完成6367万元,为预算的39.4%,同比下降5%。
   分部门看:税务部门完成5361万元,为预算的28.9%,同比增长14.8%,占公共财政预算收入的比重为48.4%,较上年同期增长5.7个百分点;非税部门完成5722万元,为预算的39.5%,同比下降8.5%,占公共财政预算收入的比重为51.6%,较去年同期下降5.7个百分点。
  ㈡财政支出
  1、公共财政预算支出
  全县公共财政预算支出完成65298万元。其中:县本级公共财政预算支出完成58605万元,为预算的37.1%,同比增长14.1%;乡镇级公共财政预算支出完成6693万元,为预算的41.4%,同比增长11%。增长的主要原因是根据市财政局加快支出进度的统一要求,我县财政部门加快指标、额度的批复速度,支出进度除部分科目因上年同期基数过大等原因导致下降外,各项支出均保持较快增长(以下不再分支出项目进行说明)。主要支出项目完成情况是: 
   一般公共服务支出完成7840万元,为预算的35.1%,同比增长30.4%; 
   公共安全支出完成2940万元,为预算的32.5%,同比增长53%;
   教育支出完成13251万元,为预算的39.1%,同比增长27.6%; 
   科学技术支出完成80万元,为预算的31.5%,同比下降11.1%;
   文化旅游体育与传媒支出完成433万元,为预算的44.5%,同比增长70.5%;  
   社会保障与就业支出完成7201万元,为预算的30.1%,同比增长11.5%;
   卫生健康支出完成17389万元,为预算的73.9%,同比增长12.6%; 
   节能环保支出完成665万元,为预算的29.5%,同比增长5.2%; 
   城乡社区支出完成1504万元,为预算的16.8%,同比下降8.1%; 
   农林水支出完成10304万元,为预算的49%,同比下降22.2%; 
   交通运输支出878万元,为预算的13.1%,同比增长94.2%;
   商业服务业等支出35万元,为预算的29.4%,同比下降16.7%;
  自然资源海洋气象等支出87万元,为预算的9.4%,同比增长59.5%;
  住房保障支出907万元,为预算的37%,同比增长103.8%;
粮油物资储备支出77万元,为预算的21.9%,同比增长4.1%。 
   2、地方财政基金预算支出
   全县基金预算支出完成10362万元,为预算的14.5%,同比下降62.3%。其中:国有土地使用权出让金支出完成2995万元,为预算的5.1%,同比下降88.8%。
   二、预算执行中存在的特点
   1、财政收入保持平稳增长。今年以来,全县经济平衡运行、健康发展,收入总量和质量不断提高,有效地保证了全县社会经济的不断发展的需要。前四个月,全县各级财税部门围绕县委、县政府制定的年初目标,进一步强化征管措施,切实加强综合治税力度,财政收入实现稳步增长。4月底,我县一般公共预算收入完成23353万元,较去年同期增长19.3%,在八县(市)中排第3位,较全市平均增幅高7.2个百分点,较八县市平均增幅高2.2个百分点。在经济依然下行、房地产市形势虽回暖但依然不容乐观的情况下,能取得这样的成绩实属不易。
   2、乡镇收入增幅较高,但收入进度差距较大。11个乡镇收入增幅总体较去年同期增长41.8%,高于全县增速22.5个百分点,对全县收入完成序时目标贡献较大。从收入进度来看,只有城关镇、冯庄镇、位庄乡、亢村镇、徐营镇等5个乡镇完成序时进度,史庄镇、中和镇、照镜镇、大新庄乡、太山镇、黄堤镇等6个乡镇未完成序时进度,其中,黄堤镇仅完成序时进度的17%,而完成情况最好的城关镇已完成序时进度44.7%。未完成收入序时的6个乡镇必须在短时间内扭转收入不力的局面,确保上半年完成收入55%的目标。从收入增幅情况来看,城关镇、冯庄镇、亢村镇、徐营镇、中和镇、大新庄乡等6个乡镇收入增幅均超过30%,位庄乡、史庄镇、照镜镇、太山镇等4个乡镇较去年同期均有增长,但黄堤镇收入出现负增长,为-26.6%,与增幅第一位的冯庄镇相差143个百分点,收入进度出现严重分化。黄堤镇需在下步工作中采取扎实有效措施来弥补收入的短板。
   3、重点支出保障较好。随着财政预算执行的压力越来越大,资金调度极为困难,我县支出主要是千方百计的保工资、保民生、保重点。4月底,全县一般公共预算支出完成65298万元,较去年同期57402万元增长13.8%,其中:教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障等重点支出累计完成50870万元,较去年同期增长19.5%,占支出总额的77.9%,有效保证了社会经济的稳定,保证了工资正常发放、各项惠民措施和扶贫攻坚项目的落实。
   4、预算约束刚性增强。今年以来,县财政部门进一步规范财政预算管理,按照科学化、规范化、精细化的要求,着力规范和细化部门预算编制,尽最大财力可能将年初预算做细做实,在确保工资发放和机构运转的同时,注重体现财政资金使用绩效,着力保障教育、医疗卫生、社会保障、住房保障、环境保护、扶贫支出等关系群众切身利益和社会发展薄弱领域方面的支出,严格控制一般性支出,让公共财政更多惠及普通百姓。在预算执中不断强化支出计划管理,切实减少年度执行中的预算追加,支出执行情况良好,预算刚性不断增强。
   三、下步工作建议
   1-4月份,全县财政收支运行在经济下行压力较大、减收增支因素较多的情况下,虽然保持了平稳运行的态势,但面临的形势依然十分严峻。下一阶段,各级财税部门要切实增强组织收入工作的紧迫感和责任感,正确把握当前工作面临的新形势、新任务,深挖潜力、强化征管、均衡调度,确保财政收入55%目标的实现。
   1、大力促进经济发展,努力挖掘收入潜力。进一步培植财源,切实加大招商引资力度,坚持以招商引资带动全县经济的全面发展。另一方面要通过加强收入征管,及时将现实的经济增长点转化为财政收入增长点。努力挖掘收入潜力,对收入情况进行认真分析研究,逐项目、逐税种进行横向和纵向对比,狠挖收入潜力,确保应收尽收。
   2、强化支出管理,确保各项重点支出。财政部门应严格按人大批准的预算执行,加强预算管理,合理安排各项支出,不断加快支出进度,确保法定、重点和民生支出需要。从构建和谐社会的高度出发,通过调整和优化支出结构,积极筹措资金,确保全县工资发放、重点项目工程和县委、县政府安排的重点支出需要。认真做好城镇居民基本医疗保险工作,解决人民群众最关心的热点难点问题,确保人民群众应得实惠不打折扣。
   3.进一步加快预算支出进度。一是优化支出结构。全面落实优化财政支出结构的政策措施,完善民生保障机制,继续支持实施好民生实事,在文化教育、社会保障、医疗卫生等基本公共服务领域,积极推进政府向社会购买服务工作。加大涉农资金统筹整合使用力度,提高财政扶贫资金投入精准度,强化精准管理、精准拨付。继续压减一般性支出,严格控制“三公”经费,压缩会议费等非急需、非刚性支出。二是加快支出进度。进一步加强与各部门的沟通衔接,督促预算单位细化明确预算执行时间节 ,切实提高预算执行的及时性、均衡性和有效性。切实加快教育、科技、社会保障、医疗卫生等重点支出进度,确保八项支出稳定增长。
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